Leitung internes Kontrollsystem (IKS) (m/w/d) und Revisionsfunktion
ab 60k €/ Jahr
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Aufgaben
- Aufbau, Dokumentation und laufende Pflege des Internen Kontrollsystems (IKS) der Organisation
- Überwachung und Koordination aller unternehmensweiten IKS-relevanten Prozesse (IKS-Matrix, Rollen, Prüfzyklen)
- Sicherstellung, das regulatorische Anforderungen innerhalb unserer Geschäftsprozesse implementiert sind
- Horizon Screening (wöchentliche Überwachung regulatorischer Anforderungen und Erweiterungen)
- Vendor Management/ Auslagerungscontrolling
- Erfassung, Analyse und Bewertung von Prozess- und Kontrollrisiken
- Entwicklung und Abstimmung von Kontrollmaßnahmen gemeinsam mit den Fachbereichen
- Durchführung von Kontrollen sowie Plausibilitäts- und Wirksamkeitsprüfungen
- Dokumentation von Testings, Feststellungen und Maßnahmen inkl. Nachverfolgung (Remediation)
- Unterstützung bei internen und externen Audits (z. B. Wirtschaftsprüfer, ISO-Zertifizierungen, BaFin-Prüfungen)
- Erstellung von IKS-Reports und Berichten an die Geschäftsführung, ggf. an den Aufsichtsrat
- Pflege und Weiterentwicklung eines IKS-Tools bzw. -Frameworks (z. B. Matrix-, Mapping- oder Ticket-Tools)
- Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden im Hinblick auf IKS-Vorgaben und Kontrollverantwortung
Profil
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftsrecht, Compliance o. ä.
- Erfahrung im Bereich Internes Kontrollsystem, Interne Revision, Compliance, Datenschutz oder Risikomanagement
- Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (z. B. MaRisk AT 4.3, IDW PS 880/951, ISO 27001/9001, DORA)
- Verständnis für Prozessanalyse, Kontrollgestaltung und Dokumentationspflichten
- Sicherer Umgang mit Kontrollframeworks, Prozesslandkarten und Reporting-Tools
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Prüfern von Aufsichtsbehörden